中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)

概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)是中共云南省委領導的培養黨的領導干部的學校,是省委的重要部門,是培訓黨的領導干部的主渠道,是黨的思想理論建設的重要陣地,是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)的基本任務是:

1、培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,開展全省黨校(行政學院)系統師資培訓;

2、加強馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想;

3、承辦省委和省政府以及相關部門舉辦的專題研討班;

4、開展重大理論和現實問題研究,承擔省委和省政府決策咨詢服務;

5、按照國家有關法律法規和政策規定,開展在職研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓;

6、開展同國(境)內外有關機構和組織的合作與交流;

7、參與省委關于黨校(行政學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

8、完成省委和省政府交辦的其他任務。照政府批準的“三定”方案。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,校(院)在省委省政府的堅強領導下,在省直有關部門的關心支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記關于黨校工作的系列重要指示精神,認真學習宣傳貫徹落實《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》和全國黨校(行政學院)校(院)長會議精神,堅持以政治建設為統領,充分發揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢四大職能作用,著力推進教學培訓、科研資政、隊伍建設、服務保障、機關黨建、業務指導等工作,持續推進創新型開放型特色型全國一流黨校建設,為云南高質量跨越式發展作出了應有貢獻。

1、堅持黨校姓黨,政治建設扎實推進

圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,制定校(院)委理論學習中心組年度學習安排,依據《中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規則》舉行9次集中學習,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,及時跟進學習習近平總書記最新重要講話文章,第一時間傳達學習中央、省委的重要會議、重大決策部署精神,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。認真學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》,舉行校(院)委理論學習中心組專題學習全會精神,研究推進校(院)治理體系和治理能力現代化建設的具體措施;校(院)領導帶頭參加省委宣講團,赴全省各地各部門宣講黨的十九屆四中全會精神40余場次,為全省貫徹落實黨的十九屆四中全會精神作出了積極貢獻。堅持以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。根據中央、省委的統一部署,在省委第一巡回指導組的指導下,按照“三句話”根本任務、“十二字”總要求、“五句話”目標和“四個貫穿始終”的具體要求,以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,以處級以上干部教師為重點,在全體黨員、在校學員和離退休人員中認真組織開展主題教育,抓好學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實各項工作,舉辦1期讀書班,3次校(院)委理論學習中心組集中學習,邀請領導專家作6次專題輔導,深入開展警示教育、紅色教育和愛國主義教育,深入學習黨史新中國史,尋初心悟初心踐初心,組織召開對照黨章黨規找差距專題會議、調研成果交流會、專題民主生活會,堅持邊學邊查邊改,認真抓好整改落實“后半篇”文章,組織開展主題教育整改落實“回頭看”,召開專題會議研判存在問題,研究形成一批制度成果,扎實推進主題教育成果轉化深化實化。發揮校(院)獨特優勢,積極服務全省主題教育,黨史教研部熊黎明教授為省委理論學習中心組作專題輔導,舉辦了省委常委班子主題教育第一次集中學習讀書班、第二次集中學習暨調研成果交流會;派出骨干教師為全省第一批、第二批主題教育作專題輔導300余場次。

2、深化教學改革,干部培訓提質增效

(1)辦好主體班次。根據省委省政府的要求部署,在省委組織部和省委宣傳部的關心指導下,堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為教學中心內容和首要任務,以提高黨的領導干部政治素質、政治能力和執政本領為目標,突出黨的理論教育和黨性教育主業主課地位,認真完成主體班次培訓任務。共舉辦主體班50個班次,4946人次,合計89356人次天。其中,春季學期30個班次3126人次,秋季學期20個班次1820人次;進修類班次8個513人,培訓類班次12個672人,專題類班次7個1014人,師資類班次8個431人,哲學社會科學專題研修班4個428人,理論骨干班1個73人;受省委、紀委等部委辦廳局委托舉辦班次10個共1815人。

(2)深化教學改革。扎實推進用學術講政治教學改革,出臺《校(院)關于推進用學術講政治教學改革的意見(試行)》《校(院)關于進一步推動精品課建設實施意見》,積極開展精品課打造和評選,資助10萬元打造5門用學術講政治樣板課,5門課程獲評全省黨校(行政院校)系統精品課、優秀課,6門課程獲評省委組織部“好課程”,經濟學教研部主任、教授陳辭的課程《堅決打贏脫貧攻堅戰》獲得全國黨校(行政學院)系統第五屆精品課,實現全國黨校(行政學院)系統精品課零的突破。召開全省黨校(行政院校)系統推動用學術講政治教學改革研討會,舉辦6期“用學術講政治”沙龍,開展“將全面深化改革進行到底”“中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特征”專題競講,不斷提高教師課堂教學水平,著力打造“懂政治”“有學術”“善結合”的黨校教師隊伍。

(3)提升執教能力。以打造“懂政治”“有學術”“善結合”的教師隊伍為了目標,實施“全省黨校系統用學術講政治名師培養工程”,舉辦“用學術講政治名師培養班暨習近平新時代中國特色社會主義思想理論研修班”,邀請中央黨校張太原和岳亮、延安干部學院李瑞芳教授、井崗山干部學院孫偉教授、中央民大王寶付教授、國防大學楊陽教授、全國黨校系統精品課獲得者江蘇省委黨校周延勝教授等專家學者到校開展執教能力培訓,提高教師授課水平和“政治”認知。同時,組織教師到中央黨校、外省市黨校學習交流,不斷增強教師執教能力。

(4)辦好委托培訓。突出委托單位的個性需求和差異化特點,充分體現時代特征、黨校特色、云南特點和委托單位特需,充分體現黨校教學和干部教育的內涵與意蘊,設置習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、黨員干部素質能力提升、云南“三定位、一跨越、五著力”、紀檢監察等相關課程,加強研討式、結構化研討、案例教學、現場教學、情景模擬、拓展訓練、視頻教學等教學,委托培訓質量逐漸提升,全年舉辦委托培訓班47期,培訓3996人。

(5)辦好研究生教育。加強研究生學科建設,完善教學評估機制,強加招生、考務、日常管理工作,圓滿完成了2019年年度招生錄取工作,共錄取880名在職研究生學員,錄取比率37.94%。順利完成2016、2017、2018級在職研究生教學及2016級在職研究生論文答辯等工作,做好中央黨校研究生云南班教學工作;做好2019年在校2016級、2017級、2018級、2019級4個年級56個班級教學管理工作,在校學員規模達4238人。

3、圍繞中心大局,科研資政創新突破

(1)課題研究有新突破。加強課題研究和申報工作培訓,扎實做好課題立項結項工作。全年國家社科基金項目立項5項,省部級課題立項20項,廳局級課題立項110項,委托橫向課題11項。國家社科基金項目結項5項,省部級課題結項10項,2018年度校級課題結項107項,立項數位居全國黨校系統第13位,重點項目位居第3位。首次獲云南省人民政府發展研究重大課題1項、外交部委托課題1項,課題研究量和質均實現了新突破。積極拓寬出版渠道,與紅旗出版社、國家行政學院出版社等簽訂出版協議,學術著作出版正向更加高端的方向邁進,2018年度學術著作立項資助書稿8部,2019年度資助出版5部學術著作。

(2)決策咨詢有新成效。圍繞貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和服務云南實現高質量跨越式發展,加強校(院)新型智庫建設,為省委省政府和各地提供決策咨詢服務,全年上報決策咨詢成果19項,其中11項成果獲得省委書記陳豪、省長阮成發等省領導批示和有關部門采用,批示率達60%。與省委辦公廳聯合組建云南省黨內法規研究中心,整合研究力量服務全省黨內法規建設。組織開展專家“大姚行”“迪慶行”咨詢調研活動,為迪慶州和大姚縣脫貧攻堅和鄉村振興把脈問診、出謀劃策。

(3)理論宣傳有新作為。圍繞年度重大節點、重要時段、重要工作積極發聲,在《人民日報》《學習時報》《中國社會科學報》《云南日報》《社會主義論壇》《云南行政學院學報》《云南省委黨校學報》《創造》等公開刊物發表學術研究、理論宣傳文章120余篇,實現綜合類權威核心期刊《人民日報》發表文章的新突破。

(4)學術活動有新影響。圍繞深入學習研究宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、學習好使用好《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、中華人民共和國成立70周年及新中國發展歷程與經驗啟示、黨的十九屆四中全會精神等主題,舉辦5次專題理論研討會、5期龍門論壇。在臨滄、大姚及迪慶先后舉辦3期龍門論壇,龍門論壇走向和州市、走向基層。與上海市委黨校聯合在上海舉辦第3屆滬滇論壇、第4期馬克思主義創新論壇及“守初心、擔使命、防風險”學術研討會,學術活動影響力、帶動力不斷增強。

4、發揮特色優勢,外事工作科學推進

(1)涉外培訓卓有成效。成立外事和業務指導處負責涉外培訓工作。堅持宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和我國改革開放40年、建國70年輝煌成就,宣傳推介我省民族團結進步示范區、生態文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心建設成果和高質量跨越式發展成就,講好中國故事、中國共產黨故事、云南故事和黨校故事,舉辦了非洲國家政黨青年領導人研修班、越南安沛省年輕后備干部隊伍培訓班、老撾國家政治行政學院干部教師培訓班、老撾工貿部工業發展戰略規劃和合作培訓班、非洲英語國家黨校建設專題研修班等12個涉外培訓班,培訓和接待306人。

(2)對外交流深入推進。按照省外辦批復,組織校(院)4個團組18人次赴孟加拉國、越南、俄羅斯、尼泊爾、巴基斯坦等國家開展學術和交流,宣講習近平新時代中國特色社會主義思想精神及云南基層黨建、精準扶貧的經驗與做法。順利完成與老撾國家政治行政學院校際合作項目,2018年10月15日至2019年1月15日老撾國家政治行政學院派1名干部到校頂崗進修,進一步深化了雙方務實有效的校際合作。

5、堅持改革創新,隊伍建設成效顯著

(1)優化調整內設機構設置。將職責職能相近的4個部門合并為2個部門,成立了2個新部門,對5個部門和1個加掛的牌子進行了更名,進一步規范校(院)編制管理工作,優化了部門職能職責,為校(院)事業發展提提供科學優化的組織保障。

(2)落實職務職級并行制度。全面推行公務員職務與職級并行制度,把職級晉升作為激勵參公人員的有效措施,堅持注重實際、持續激勵,體現正確用人導向,平穩推進85名參公管理人員職級套轉工作,規范開展2次職級晉升工作,完成58名參公人員職級晉升,有效激勵校(院)干部干事創業、擔當作為。

(3)加強干部提拔交流工作。按照事業為上、人事相宜、人崗相適的原則,樹立重視基層和實踐導向,大膽使用敢擔當善作為的干部,注重在脫貧攻堅一線培養、考察和發現干部,開展了4個批次干部選配工作,選拔配備參公部門17名處級干部,重新任命33名處級干部,選配教研教輔部門16名部門領導,16名處級干部進行了輪崗交流,進一步優化隊伍年齡結構,進一步增強了干部隊伍的活力。

(4)著力實施人才強校戰略。與省人社廳共同制定《云南省黨校(行政院校)教師專業技術職稱評審條件》,制定出臺《關于加快推進人才強校戰略的意見》《校(院)申報專業技術職稱業績量化評分辦法(試行)》,完成39名高級講師、4名正高級講師的評審工作。招聘3名博士、6名碩士和2名應用型專業技術人員,引進2名博士選調生,博士人數達50人;引進2名云南省黨史黨性教育基礎講解員。做好云南省“萬人計劃”各人才專項申報工作,1人入選“云嶺學者”,1人入選“文化名家”,1人入選“青年拔尖人才”,1人獲評“省貼”專家。

(5)抓實干部隊伍能力提升。出臺《校(院)關于進一步加強干部教師培訓工作的意見》,舉辦3期140人的“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想研修班”“資政能力綜合提升班”“管理骨干綜合研修班”培訓班,選派171名干部教師到中央黨校、國家行政學院、延安干部學院、浦東干部學院和其他省市黨校、高校進行脫產培訓,安排49名干部教師在校內和省級機關黨校進行學習,舉辦校(院)新提拔27名處級領導干部黨風廉政建設及履職能力提升培訓班;選派2名處級干部分別到上海、文山州掛職鍛煉,選派4名干部教師到五華區、西山區掛職鍛煉,選派6名干部教師到上海市委黨校跟班和訪學,干部教師綜合素質不斷提升。

6、堅持質量先行,服務保障縱深發展

(1)加強內部管理。加強購買服務公司的日常監督管理工作,做到按合同管理,依規辦事,定時開展購買服務人員在在崗情況監察巡查,及時發現問題,及時整改問題。嚴格落實財務制度和財經紀律,嚴格落實預(結)算制度,規范和加強經費管理、使用和監督工作,著力提升經費保障水平。

(2)抓好基礎建設。完成散步環路廊美化工程,報告廳、思齊樓、求是樓、綜合館的改造,書山院二幢二樓倉庫及一樓文化活動室改造為辦公室的工作;完成新建圖書館建設工程并投入使用,全面完成云南黨史黨性教育基地建設。實施安防監控進行改造升級,對室外模擬監控進行更新換代,完成求是樓、學海園、書山院、思齊樓大廳室內及電梯攝像頭安裝,安裝監控攝像頭188個,增加了監控點位,減少監控盲區,全面加強校園安全監控工作;更新安裝一批健身器材,為學員和教職工健身提供了更多便利。

(3)建設平安校園。貫徹“預防為主、防消結合”的方針,緊盯苗頭性、傾向性問題,落實排查預警、防范化解、應急處置措施,妥善處理重點信訪案件,教育引導特殊群體和重點人員,年內未發生因信訪問題引發的不穩定事件。

7、強化責任落實,機關黨建守正創新

(1)抓實機關黨的建設。認真貫徹落實《中國共產黨支部工作條例(試行)》《中國共產黨黨員教育管理工作條例》,認真落實《校(院)健全完善機關黨建工作責任落實體系實施方案》,扎實推進規范化達標創建,離退休人員第二黨支部被省委組織部、省委老干部局命名為“全省離退休干部示范黨支部”;組織抓好黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育,從嚴從實組織召開黨支部“對照黨章黨規找差距”專題會議和“不忘初心、牢記使命”主題教育專題組織生活會;支部書記帶頭講黨課、微黨課56次,各支部開展“三會一課”、主題黨日600余次。認真開展“書香學校·書香支部”讀書活動,廣泛運用“微黨課”“微講堂”,定期開展讀書分享交流活動,深化對習近平新時代中國特色社會主義思想的學習。組織開展“歌唱祖國”“歌唱祖國歌唱黨”2次快閃活動。舉辦“愛黨愛國愛社會主義--禮贊新中國奮進新時代”主題演講比賽,推選1名選手參加省直機關慶祝中華人民共和國成立70周年暨第十二屆“紅土地之歌”演講比賽并獲二等獎。完成24個黨支部換屆、新成立和增補支委工作。嚴格黨員發展程序,嚴把黨員發展“入口關”,舉辦了入黨積極分子和預備黨員集中培訓班,審批轉正5名預備黨員。舉辦了110名黨務工作者專題培訓班,選派7名專職黨務干部參加校內外培訓,提升做好業務工作的本領。強化黨員教育集中培訓,組織完成41名工勤人員黨員和140余名離退休黨員的培訓,“萬名黨員進黨校”培訓實現全覆蓋。建立新任黨組織書記任職談話制度,開展新任97名黨支部書記、黨支部委員進行了集體談話。

(2)抓細黨風廉政建設。層層簽訂《2019年度黨風廉政建設責任書》,壓實黨風廉政責任;運用好監督執紀“四種形態”的“第一種形態”,對處級以下參公人員及專業技術人員開展集體廉政談話,實現了談話全覆蓋和常態化。堅持不懈地貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,健全完善校(院)廉政風險防控機制,做好研究生招生考試、財政預算項目公開招標等重要時間節點、關鍵崗位、重點領域的監督工作。對黨員干部執行六大紀律特別是辦理婚喪嫁娶、社會交往、日常行為進行監督。開展領導干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利、定制贈送收受高檔煙酒茶、“天價煙”、辦公用房、扶貧領域腐敗等專項整治。認真開展“五一”、端午、中秋、國慶期間紀律作風建設及工會經費和科研經費使用情況開展自檢自查。堅決肅清白恩培、仇和余毒,秦光榮流毒影響,堅定扛起“以案促改”政治責任,廣泛開展廉潔家風教育,營造風清氣正政治生態。

(3)抓好精神文明建設。以弘揚愛國主義為主線,著力鞏固省級精神文明單位創建成果,舉辦慶祝中華人民共和國成立70周年“花鳥·云南”畫展、文藝晚會和系列體育活動,組織黨員參觀云南省慶祝中華人民共和國成立70周年成就展,舉行了以“弘揚革命傳統,傳承紅色記憶”等為主題的4期道德大講堂,組建“銀發志愿服務隊”“博士志愿宣講團”等志愿團隊開展50余次志愿服務活動。制定《校(院)“模范部門流動紅旗”評比辦法》,以“五強五帶頭”為主要內容開展模范部門推薦工作,深入推進“云南模范機關”創建工作。印發倡議書、張貼宣傳布標、LED電子屏宣傳“掃黑除惡”要求,開展“掃黑除惡”宣傳活動,營造“掃黑除惡”專項行動良好氛圍。開展“全民國家安全教育日”“法制宣傳周”、集體宣誓憲法等活動,組織教職工參加在線學法,培育教職工法治意識、法治思維,提升干部職工學法、守法、尊法意識。

(4)抓牢意識形態工作。堅持意識形態報告和研判分析制度,認真履行意識形態領導小組辦公室職責,每季度召開一次意識形態領域研判分析會,每半年向校(院)委匯報一次意識形態工作情況,每半年向省委意識形態工作領導小組上報一次意識形態領域研判分析報告,向省直機關工委上報輿情信息20篇。加強校(院)講堂、論壇、研討會和“三刊兩網一號”管理,做到守土有責、守土盡責、守土負責,讓姓“馬”姓“共”的旗幟在黨校上空高高飄揚。

(5)加強群團組織建設。堅持黨建帶群建,健全工會班子隊伍,加強工會工作組織領導;調整充實青年工作委員會的工作力量,組建校(院)年輕干部教師組成的理論學習小組,常態化開展集中學習交流活動,引領年輕干部教師學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想。制定《機關工會經費相關管理辦法》,進一步規范工會經費管理使用工作,保證工會工作科學規范運轉。組織開展了法定節假日、生日、婚喪嫁娶、退休離崗、困難等系列慰問活動3100人次;積極開展教職工籃球、氣排球、網球、乒乓球、圍棋體育活動,“相約黨校、緣定西山”青年干部聯誼會及展女職工知識競賽、“心花”女職工畫展和2019年度云南省“最美家庭”推薦活動,不斷豐富教職工文化生活。

8、強化統籌協調,齊力推進其他工作

(1)做好脫貧攻堅工作。選派11名駐村工作隊員到大姚縣駐村開展扶貧工作。向石羊鎮中心學校捐贈200臺電腦,投入5.8萬余元為大姚縣舉辦了第8期大姚縣科級領導干部培訓班暨“萬名黨員進黨校”示范培訓班,投入扶貧專項資金10萬元實施楊家箐村2個村民小組飲水改善工程,捐款1.3萬元實施貧困戶“四有五凈”生活環境改善,組織“同在藍天下、牽手共成長”志愿者服務隊于“六一”兒童節期間到楊家箐小學開展捐資助學活動,協調上海“滬滇幫扶”項目資金100萬元打造樂此箐小組百畝連片蠶?;?,協調20萬元項目資金實施楊家箐橋頭哨小組半個山片區入戶道路拓寬建設,協調“云南手牽手愛心聯盟”公益組織捐贈助學金3.6萬元幫助楊家箐小學。舉辦省委黨校“專家大姚行”活動,為大姚縣產業發展、“十四五”縣域經濟發展、基層治理、優化營商環境、實現穩定脫貧提供咨詢參考。組織編撰出版了《云南石羊文化叢書》,助推了石羊鎮乃至大姚縣的歷史文化傳承、文化建設、文化旅游業發展、鄉村振興。積極開展消費扶貧,組織教職工購買定點扶貧村農產品14.5萬元。組織開展黨支部開展聯學聯建工作,推進機關基層黨建互利互惠,扶貧工作扎實有效,得到群眾及社會好評。

(2)推進信息化建設。設計開發“學工課堂(學員第二課堂)”網上學習平臺,依托學員宿舍“云桌面”構建學員和職工在線學習平臺,實現在線教學資源點播、網絡課程學習、網上研討交流、在線實時答疑、網絡調查問卷以及精品課程展示等在線學習功能。完成報告廳LED顯示系統、輔屏LED顯示系統建設,完成校園高清監控系統改造升級、云南省黨史黨性教育基地網絡建設任務。啟功辦公自動化OA系統建設,推進行政辦公提質增效。建成精品課錄播教室,完成教學教室、研討室多媒體的升級改造,為教學科研和管理服務工作提供便利的信息化服務。

(3)統籌做好依法治省、深化改革、機要通訊、保密工作、信息上報、校史編撰、老干部等工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年末實有人員編制464人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制464人(含參公管理事業編制132人)。在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員382人(含參公管理事業人員125人),其他人員0人。離退休人員27人。其中:離休27人,退休0人。年末實有人數構成情況見圖一。

實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據 。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度收入合計16,253.83萬元。其中:財政撥款收入12,721.19萬元,占總收入的78.27%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入1,901.89萬元,占總收入的11.70%;經營收入1,614.94萬元,占總收入的9.94%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入15.82萬元,占總收入的0.10%。收入構成情況見圖二。

 

與上年相比,本年收入增加1,824.84萬元,增加12.65%。增減變化具體情況及原因包括:第一,一般公共預算財政撥款12,721.19萬元,同比增加1,674.83萬元,增加15.16%,增加的原因主要有以下幾個方面:2019年新增黨史黨性教育基地項目建設項目經費1,269.96萬元,機動經費223.00萬元,老撾國家政治行政學院來滇考察專項經費17.88萬元等。第二,事業收入1,901.87萬元,同比增加228.72萬元,增加13.67%,增加原因是課題費收入增加。第三,經營收入1,614.94萬元,同比減少89.03萬元,減少5.22%,減少原因是委托培訓收入減少。第四,其他收入15.82萬元,同比增加10.31萬元,增加187.45%。增加的主要原因:一是昆明市節水辦撥入的再生水補助收入81,171.10元,比上年增加28,678.30元;二是接受捐贈資產作價30,026.00元,比上年增加30,026.00元;三是省委辦公廳調撥轉入資產作價41,169.59元,比上年增加41,169.59元;四是人才引進解約賠償金5,000.00元,比上年增加5,000.00元;五是學員宿舍物品損壞賠償800.00元,比上年減少1,729.00元。收入上下年增減變化見表一。

表一、收入增減變動情況表

金額單位:萬元

指    標

2019年

2018年

增減數額

增減比例

本年收入

16,253.83

14,428.99

1,824.84

12.65%

一般公共預算財政撥款

12,721.19

11,046.36

1,674.83

15.16%

事業收入

1,901.89

1,673.17

228.72

13.67%

經營收入

1,614.94

1,703.97

-89.03

-5.22%

其他收入

15.82

5.50

10.31

187.45%

二、支出決算情況說明

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度支出合計15,868.49萬元。其中:基本支出8,178.44萬元,占總支出的51.54%;項目支出6,235.02萬元,占總支出的39.29%;經營支出1,455.03萬元,占總支出的9.17%。支出構成情況見圖三。

 

與上年相比,本年支出增加325.64萬元,增加2.09%。增減變化具體情況及原因包括:第一,基本支出8,178.44萬元,同比增加95.87萬元,增加1.19%,增加的原因是:人員經費支出同比增加52.49萬元,公用支出同比增加43.38萬元。第二,項目支出6,235.02萬元,同比增加160.29萬元,增加2.64%。項目支出中基本建設類項目本年無支出,同比減少1,470.27萬元,減少100%,原因是:2018年圖書館基建項目已竣工,2019年無基本建設項目。第三,經營支出1,455.04萬元,同比增加68.12萬元,增加4.91%。支出上下年增減變化見表二。

表二、支出增減變動情況表

金額單位:萬元

指標

2019年

2018年

增減數額

增減比例

本年支出

15,868.49

15,544.20

324.29

2.09%

基本支出

8,178.44

8,082.57

95.87

1.19%

項目支出

6,235.02

6,074.73

160.29

2.64%

經營支出

1,455.03

1,386.91

68.12

4.91%

(一)基本支出情況

2019年度用于保障中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)正常運轉的日常支出8,178.44萬元,同比增加95.87萬元,增加1.19%。增減變化具體情況及原因包括:第一,人員經費同意增加52.49萬元,增加0.75%;第二,公用支出同比增加43.38萬元,增加3.97%?;局С霰壬夏暝鰷p變動情況見圖四。

 

2019年基本支出構成情況如下:包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,043.53萬元,占基本支出的86.12%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出1,134.91萬元,占基本支出的13.88%?;局С鰳嫵汕闆r見圖五。

 

(二)項目支出情況

2019年度用于保障我校(院)完成全省干部教育培訓、學科與教學科研人才隊伍建設和后勤服務保障等專項業務工作的項目經費支出6,235.02萬元,同比增加160.29萬元,增加2.64%。具體項目支出構成情況見表三。

表三、項目支出構成情況表

金額單位:萬元

項目名稱

金額

占比

專業技術人才專項培養獎勵和管理專項資金

12.00

0.19%

全省黨建經費保障制度課題專項經費

7.24

0.12%

云嶺紅色基因傳承與研究專項經費

1.87

0.03%

計劃調訓班培訓經費

1,029.99

16.52%

縣級黨校師資班培訓經費

271.15

4.35%

專題培訓班包干經費

165.31

2.65%

辦公自動化系統及樓宇維修改造專項經費

235.91

3.78%

扶貧專項經費

73.96

1.19%

2019年定向選調生一次性租房補貼

1.50

0.02%

2019年度省級黨群系統決策科學研究課題經費

11.62

0.19%

省委黨校在職研究生辦學經費

668.78

10.73%

國際合作交流專項經費

9.26

0.15%

省委黨校后勤服務保障專項經費

1,200.00

19.25%

教學專項經費

29.91

0.48%

老撾國家政治行政學院來滇培訓考察專項經費

17.88

0.29%

人才隊伍建設專項經費

97.40

1.56%

文獻資源購置專項經費

85.00

1.36%

科研專項經費

158.78

2.55%

信息網絡設備購置及維護專項經費

81.93

1.31%

因公出國(境)專項經費

29.06

0.47%

學報專項經費

63.56

1.02%

延安精神專項經費

35.00

0.56%

云南黨史黨性教育基地建設專項經費

1,269.96

20.37%

云南行政學院報告廳及周邊環境改造補助經費

157.27

2.52%

云南行政學院報告廳及周邊環境改造專項經費

300.00

4.81%

科研課題專項經費

213.38

3.42%

省委組織部好案例、好課程、好教材項目經費

5.29

0.08%

省委組織部劃撥省委領導不忘初心主題教育讀書班經費

0.71

0.01%

云南省黨內法規研究中心運行經費

1.30

0.02%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度一般公共預算財政撥款支出12,813.52萬元,占本年支出合計的80.75%。一般公共預算財政撥款支出比上年的12,400.02萬元增加1,521.12萬元,具體情況見表四。

表四、一般公共預算財政撥款支出變化情況表

金額單位:萬元

功能分類

2019年

2018年

增減數額

增減比例

一般公共服務支出

19.24

17.26

1.98

11.45%

教育支出

11,102.95

10,615.50

487.45

4.59%

社會保障和就業支出

1,174.07

1,258.57

-84.50

-6.71%

醫療衛生與計劃生育支出

 

9.98

-9.98

-100.00%

住房保障支出

517.26

498.71

18.55

3.72%

合計

12,813.52

12,400.02

413.50

3.33%

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出19.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。其中:其他人力資源事務(2011099)支出12.00萬元,主要用于專業技術人才專項培養獎勵和干部職工履職能力提升培訓;其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(2013199)支出7.24萬元,主要用于全省黨建經費保障制度課題研究;

2、教育支出11,102.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.65%。教育支出全部為干部教育(2050802)支出,主要用于保障我校機構正常運轉及開展干部教育培訓、學科與教學科研人才隊伍建設和后勤服務保障等專項工作;

3、社會保障和就業支出1,174.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.16%。其中:歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出27.21萬元,主要用于離退休人員公用經費支出;事業單位離退休(2080502)支出454.67萬元,主要用于離休人員工資及撫恤金,機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)支出628.01萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費;機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)支出79.72萬元,主要用于退休人員職業年金繳費;其他行政事業單位離退休支出(2080599)支出14.38萬元,主要用于發放離休人員補貼;

4、住房保障支出517.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.04%。住房保障支出全部為住房公積金(2210201)支出,主要用于繳納在職職工住房公積金。

一般公共預算財政撥款支出構成情況見圖六。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為87.52萬元,支出決算為34.83萬元,完成預算的39.80%。其中:因公出國(境)費支出決算為29.06萬元,完成預算的72.65%;公務用車購置及運行費支出決算為4.69萬元,完成預算的18.09%;公務接待費支出決算為1.08萬元,完成預算的5.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:第一,因公出國(境)費為29.06萬元,比年初預算40萬元減少10.94萬元,原因為:2019年安排因公出國(境)團組4個,累計26人次赴孟加拉國、越南、俄羅斯、臺灣等國家或地區開展學術交流,團組數比2018年的5個減少1個,人次數比2018年的27人減少1人。第二,公務用車購置及運行費支出4.69萬元,比年初預算的25.92萬元減少21.23萬元,原因為:2018年事業人員公務用車改革后公務用車數量減少,一般公共預算財政撥款支出的公務用車購置及運行費相應減少。第三,公務接待費支出1.08萬元,比年初預算的21.60萬元減少20.52萬元,原因為:年初預算安排了接待國際行政院校來訪的外賓接待費,在實際支出時外賓接待費3.24萬元從經營支出中列支;另外嚴格控制公務接待標準、陪餐人數,接待地點安排在校內等,也相應的減少了公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少24.59萬元,下降41.38%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.88萬元,下降9.01%;公務用車購置及運行費支出決算減少21.87萬元,下降82.34%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長16.13%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比上年增減變化的主要原因是:第一,因公出國(境)費為29.06萬元,比上年決算數減少2.88萬元,同比下降9.01%,原因為:2019年安排因公出國(境)團組4個,累計26人次赴孟加拉國、越南、俄羅斯、臺灣等國家或地區開展學術交流,團組數比2018年的5個減少1個,人次數比2018年的27人減少1人。第二,公務用車購置及運行費支出4.69萬元,比上年決算數減少21.87萬元,原因為:事業人員公務用車改革后公務用車數量減少,一般公共預算財政撥款支出的公務用車購置及運行費相應減少。第三,公務接待費1.08萬元,比上年決算數增加0.15萬元,原因是:2019年省級橫向黨校交流較2018年有所增加,基本支出公務接待費增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總體情況見表五。

表五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總體情況

金額單位:萬元

項目

支出數

與預算相比

與上年度相比

增減數

完成率

增減數

增減比例

因公出國(境)費

29.06

-10.94

72.65%

-2.88

-8.99%

公務用車購置及運行維護費

4.69

-21.23

18.09%

-21.87

-82.34%

公務接待費

1.08

-20.52

5.00%

0.15

16.13%

合計

34.83

-52.69

39.80%

-24.59

-41.38%

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出29.06萬元,占83.42%;公務用車購置及運行維護費支出4.69萬元,占13.47%;公務接待費支出1.08萬元,占3.11%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出29.06萬元,共安排因公出國(境)團組4個,累計26人次,赴孟加拉國、越南、俄羅斯、臺灣等國家或地區開展學術交流。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.69萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.69萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于保障我校(院)現有車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.08萬元。其中:

國內接待費支出1.08萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次204人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省內、省外相關單位到校協調工作、業務交流等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出具體情況見圖七。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2019年機關運行經費支出828.37萬元,比2018年的799.86萬元增加28.51萬元,增加的主要原因是辦公費、印刷、電費、委托業務費較上年增加。機關運行經費支出情況見表七。

表七、機關運行經費支出情況表

金額單位:萬元

支出經濟科目

2019年支出情況

與上年比較

支出數

占比

增減數

增減比例

合計

828.37

100.00%

28.51

3.56%

辦公費

174.79

21.10%

54.21

44.96%

印刷費

3.32

0.40%

2.55

331.17%

咨詢費

 

0.00%

-0.19

-100.00%

水費

14.58

1.76%

2.56

21.30%

電費

49.09

5.93%

15.41

45.75%

郵電費

8.24

0.99%

-1.67

-16.85%

物業管理費

10.84

1.31%

-29.5

-73.13%

差旅費

92.51

11.17%

-6.67

-6.73%

維修(護)費

9.1

1.10%

-9.04

-49.83%

租賃費

22.15

2.67%

-1.63

-6.85%

會議費

1.28

0.15%

-0.98

-43.36%

培訓費

3.29

0.40%

-19.15

-85.34%

公務接待費

1.08

0.13%

0.15

16.13%

勞務費

0.28

0.03%

-0.73

-72.28%

委托業務費

70.02

8.45%

60.32

621.86%

工會經費

81.36

9.82%

-8.36

-9.32%

福利費

70.65

8.53%

-18.31

-20.58%

公務用車運行維護費

4.69

0.57%

-21.87

-82.34%

其他交通費用

180.29

21.76%

22.14

14.00%

其他商品和服務支出

30.81

3.72%

-10.73

-25.83%

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)資產總額50,883.29萬元,其中:流動資產4,709.24萬元,固定資產43,551.54萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程1,800.07萬元,無形資產822.44萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少12,780.90萬元,其中;流動資產增加524.42萬元,固定資產減少11,327.02萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程減少1,876.77萬元,無形資產減少101.53萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛9輛,賬面原值302.10萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入45.81萬元;出租房屋6,439.00平方米,賬面原值589.74萬元,實現資產使用收入468.11萬元。國有資產上下年變動情況見表八。

表八、國有資產變動情況表

金額單位:萬元

資產類別

2019年

2018年

增減數額

增減比例

資產總額

50,883.29

63,664.19

-12,780.90

-20.08%

流動資產

4,709.24

4,184.82

524.42

12.53%

固定資產

43,551.54

54,878.56

-11,327.02

-20.64%

其中:房屋構筑物

37,846.86

40,189.37

-2,342.51

-5.83%

車輛

13.30

466.23

-452.93

-97.15%

單價200萬以上大型設備

0.00

0.00

0.00

 

其他固定資產

5,691.38

14,222.96

-8,531.58

-59.98%

對外投資/有價證券

0.00

0.00

0.00

 

在建工程

1,800.07

3,676.84

-1,876.77

-51.04%

無形資產

822.44

923.97

-101.53

-10.99%

其他資產

0.00

0.00

0.00

 

填報說明:

 

 

 

 

1、資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2、固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額4,708.96萬元,其中:政府采購貨物支出2,154.44萬元;政府采購工程支出530.48萬元;政府采購服務支出2,024.04萬元;授予中小企業合同金額3,382.16萬元,占政府采購支出總額的71.82%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、干部教育:反映黨校用于機構運轉,教學科研隊伍建設和舉辦各類培訓班的支出等。

五、社會保障和就業支出:反映用于行政事業單位離退休人員工資、撫恤金、離退休公用經費和社會保障繳費方面的支出。

六、住房保障支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、結轉:結轉資金指當年預算已執行但未完成,或者因故未執行,下一年度需要按原用途繼續使用的資金。 

 

 

(編輯:任成斗)
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