中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年度預算公開說明

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)

2020年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年部門預算編制說明

第二部分 中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

 

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)是中共云南省委領導的培養黨的領導干部的學校,是省委的重要部門,是培訓黨的領導干部的主渠道,是黨的思想理論建設的重要陣地,是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)的基本任務是:

1.培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,開展全省黨校(行政學院)系統師資培訓;

2.加強馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想;

3.承辦省委和省政府以及相關部門舉辦的專題研討班;

4.開展重大理論和現實問題研究,承擔省委和省政府決策咨詢服務;

5.按照國家有關法律法規和政策規定,開展在職研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓;

6.開展同國(境)內外有關機構和組織的合作與交流;

7.參與省委關于黨校(行政學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作

8.完成省委和省政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)是參照公務員法管理的事業單位,是省級一級預算單位。

截至2019年12月31日,部門內設機構25個,其中:參公管理部門10個,分別是:校(院)辦公室、教務處、科研處、學員工作處、外事和業務指導處、組織人事處、后勤管理處、財務處、機關黨委、離退休人員工作處;事業管理部門15個,分別是:哲學教研部、經濟學教研部、科學社會主義教研部、黨史教研部、黨建教研部、公共管理教研部、法學教研部、民族和文化教研部、社會和生態文明教研部、省情和資政研究院10個教學科研部門,圖書館、???、信息技術部、研究生部、干部教育學院5個教輔部門。無獨立核算的下屬單位。

(三)重點工作概述

2020年是全面建成小康社會目標之年,是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年,是學習貫徹《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》(以下簡稱《條例》)的重要一年,是校(院)“十三五”時期建設發展規劃收官之年,也是中共云南省委黨校建校70周年。校(院)工作總體要求是:深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,認真學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神、關于黨校辦學治校系列重要指示精神,省第十次黨代會及十屆省委歷次全會精神,認真貫徹落實《條例》和全國全省2018—2022年干部教育培訓規劃,堅持黨校姓黨、從嚴治校、質量立校,統籌推進校(院)新冠肺炎疫情防控和各項事業發展,抓實抓好各項工作,充分發揮干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用,深入推進創新型開放型特色型全國一流黨校(行政學院)建設,為云南實現高質量跨越式發展,譜寫好中國夢的云南篇章作出新的更大貢獻。主要工作包括:

1.深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神。持續深化理論學習,扎實做好“三進”工作,做好研究闡釋工作,抓好宣傳宣講。

2.認真貫徹落實《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》。深入學習貫徹《條例》和全國黨校(行政學院)校(院)長會議精神,健全完善黨政領導干部到黨校(行政院校)講課制度,推動全省各級黨委落實辦黨校管黨校建黨校主體責任,啟動高峣校區建設項目。

3.深入推進用學術講政治教學改革,不斷增強教學培訓的針對性和實效性。辦好主體班次,深入推進“用學術講政治”教學改革,辦好涉外培訓、在職研究生教育和委托培訓,加強學員管理工作。

4.著力提高科研資政的能力和水平。加強理論研究,加強決策咨詢,辦好學術活動。

5.做好配合省委巡視組巡視校(院)委工作。貫徹落實中央、省委關于巡視工作的要求,提高政治站位,自覺接受省委巡視組巡視監督。按照立巡立改、即知即改、立行立改要求,認真抓好巡視問題整改工作,推動改革、促進發展,全面加強和規范校(院)各項工作。

6.著力推進高素質專業化干部人才隊伍建設。加強校(院)委班子建設,加強人才隊伍建設,深化人事制度改革。

7.不斷提高機關黨的建設質量。全面加強機關黨的工作,嚴格落實黨風廉政建設責任制,加強意識形態工作,抓好精神文明建設。

8.規范和加強管理服務工作。提高行政管理工作水平,加強服務保障規范化建設,深入推進“平安校園”建設,穩步推進信息化建設,加強和改進依法治省、深化改革、機要保密、新聞宣傳等工作,扎實做好對外交流和業務指導工作,認真開展扶貧工作。

9.做好慶祝省委黨校建校70周年相關工作。舉辦省委黨校建校70周年系列慶?;顒?,認真總結建校70年來干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢等方面取得的成績,激發昂揚斗志,凝聚奮進力量,激勵全體教職工新時代新擔當新作為。

10.編制校(院)“十四五”時期建設發展規劃。組織開展校(院)“十三五”時期建設發展規劃總結評估,圍繞建設全國一流黨校(行政學院)目標開展專題調研,認真做好校(院)“十四五”時期建設發展規劃編制工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制464人,其中:參公編制132人,事業編制332人。在職實有375人,其中:財政全供養375人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員302人,其中: 離休27人,退休275人。

車輛編制13輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入12,721.11萬元,其中:一般公共預算財政撥款11,568.44萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入190.02萬元,事業單位經營收入953.07萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉9.58萬元。

部門財務總收入比上年減少1,042.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款減少1,174.94萬元,事業收入增加30.00萬元,事業單位經營收入增加93.21萬元,上年結轉增加9.58萬元。主要原因分析:一般公共預算財政撥款收入減少1,174.94萬元,其中:受養老保險繳費比例降低、報告廳項目建設完成及2020年壓減一般性支出政策影響,本級財力安排收入比上年減少854.49萬元;受研究生辦學規??s減的影響,財政專戶管理的教育收費比上年減少117.30萬元;國有資產有償使用收入成本補償收入2019年包含國際人才交流協會所欠的2016年-2019年滇池路房租,2020年預算只包含當年房租,國有資產有償使用收入成本補償收入比上年減少203.15萬元。事業收入比上年增加30.00萬元,主要是科研課題費收入比上年增加;事業單位經營收入比上年增加93.21萬元,主要是委托培訓辦學收入比上年增加;上年結轉比上年增加9.58萬元,主要是職業年金紀實專項經費結轉0.13萬元,住房公積金清算追加結轉9.45萬元。減少和增加相抵后,部門財務總收入凈減少1,042.15萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入11,578.02萬元,其中:本年收入11,568.44萬元,上年結轉9.58萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款11,568.44萬元(本級財力10,113.39萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入1,380.61萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償74.44萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

財政撥款收入比上年減少1,165.36萬元,主要原因分析:一般公共預算財政撥款收入比上年減少1,174.94萬元,其中:受養老保險繳費比例降低、報告廳項目建設完成及2020年壓減一般性支出政策影響,本級財力安排收入比上年減少854.49萬元;受研究生辦學規??s減的影響,財政專戶管理的教育收費比上年減少117.30萬元;國有資產有償使用收入成本補償收入2019年包含國際人才交流協會所欠的2016年-2019年滇池路房租,2020年預算只包含當年房租,國有資產有償使用收入成本補償收入比上年減少203.15萬元。同時,上年結轉比上年增加9.58萬元,主要是職業年金紀實專項經費結轉0.13萬元,住房公積金清算追加結轉9.45萬元。減少和增加相抵后,財政撥款收入凈減少1,165.36萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出12,721.11萬元。財政撥款安排支出11,568.44萬元,其中:基本支出7,840.39萬元,比上年增加96.02萬元,主要原因分析:工資福利支出比上年增加81.78萬元,受人員結構變動影響,基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費比上年減少222.18萬元,因為2020年預計退休人員較多,退休人員工資基本工資較高,新進人員基本工資較低;受工資正常增加影響,獎金、績效工資、職業年金、其他社會保障繳費、住房公積金比上年增加303.96萬元;增加和減少相抵后,工資福利支出凈增加81.78萬元。資本性支出比上年增加117.45萬元,增加原因是2019年基本支出中未安排辦公設備購置資本性支出。商品和服務支出比上年減少97.81萬元,減少原因主要是2020年壓減一般性支出;對個人和家庭補助支出減少5.40萬元,減少原因是遺屬困難生活補助2020年未用財政撥款安排。增加和減少相抵后,基本支出比上年凈增加96.02萬元。

項目支出3,728.05萬元,比上年減少1,270.96萬元,主要原因分析:第一,延續性項目中,支出比上年減少842.40萬元。其中:黨校在職研究生辦學經費因在職研究生辦學規??s減,比上年減少313.28萬元;科研專項經費、文獻資源購置專項經費、縣級黨校師資班培訓經費、因公出國(境)專項經費、主體班培訓專項經費因壓減一般性支出,比上年減少332.27萬元;扶貧專項經費、信息網絡設備購置及維護專項經費、學報專項經費因資金來源調整,比上年減少211.87萬元。國際合作交流經費比上年增加0.02萬元,執政能力基地建設專項經費比上年增加15.00萬元。減少和增加相抵后,延續性項目支出比上年凈減少842.40萬元。第二,因項目增減變動導致2020年財政撥款項目支出減少428.56萬元。其中:云南行政學院報告廳及周邊環境改造補助經費、云南行政學院報告廳及周邊環境改造專項經費為2019年一次性項目,2020年無這兩個項目,項目支出減少523.00萬元;全省黨校(行政院校)系統教職工運動會經費為周期性項目,2019年無此預算項目,項目支出增加20.00萬元;國有資產有償使用成本性支出經費為2020年新增項目,項目支出增加74.44萬元。減少和增加相抵后,項目支出凈減少428.56萬元。具體情況詳見財政撥款項目支出上下年變動情況表。

 

 

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-進修及培訓-教師進修129.47萬元,主要用于干部教師隊伍建設及人才隊伍培養;

教育支出-進修及培訓-干部教育10,091.82萬元,主要用于干部教育培訓、科研工作、后勤服務保障及對下級黨校業務指導、扶貧等支出;

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休26.08萬元,主要用于離退休人員開展活動、節日慰問、癱瘓護理等支出;

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出617.13萬元,主要用于繳納在職人員基本養老保險單位承擔的部分;

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出177.23萬元,主要用于繳納本單位工作人員退休、死亡應記實職業年金;

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金526.71萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位承擔的部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資1,776.67萬元(其中:基本支出1,776.67萬元)。

津貼補貼816.38萬元(其中:基本支出816.38萬元)。

獎金649.32萬元(其中:基本支出649.32萬元)。

績效工資2,090.51萬元(其中:基本支出2,036.67萬元,項目支出53.84萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費617.13萬元(其中:基本支出617.13萬元)。

職業年金繳費177.23萬元(其中:基本支出177.23萬元)。

其他社會保障繳費40.43萬元(其中:基本支出40.43萬元)。

住房公積金526.71萬元(其中:基本支出526.71萬元)。

其他工資福利支出6.54萬元(其中:項目支出6.54萬元)。

辦公費242.85萬元(其中:基本支出67.68萬元,項目支出175.17萬元)。

印刷費60.22萬元(其中:基本支出5.89萬元,項目支出54.33萬元)。

咨詢費2.08萬元(其中:項目支出2.08萬元)。

水費70.26萬元(其中:基本支出18.45萬元,項目支出51.81萬元)。

電費106.01萬元(其中:基本支出17.96萬元,項目支出88.05萬元)。

郵電費20.79萬元(其中:基本支出18.31萬元,項目支出2.48萬元)。

物業管理費59.60萬元(其中:基本支出52.98萬元,項目支出6.62萬元)。

差旅費376.49萬元(其中:基本支出121.72萬元,項目支出254.77萬元)。

因公出國(境)費用36.64萬元(其中:項目支出36.64萬元)。

維修(護)費166.97萬元(其中:基本支出94.47萬元,項目支出72.50萬元)。

租賃費74.39萬元(其中:基本支出24.24萬元,項目支出50.15萬元)。

會議費43.90萬元(其中:基本支出15.00萬元,項目支出28.90萬元)。

培訓費895.49萬元(其中:基本支出12.51萬元,項目支出882.98萬元)。

公務接待費20.62萬元(其中:基本支出2.90萬元,項目支出17.72萬元)。

勞務費64.29萬元(其中:項目支出64.29萬元)。

委托業務費1,727.74萬元(其中:基本支出35.00萬元,項目支出1,692.74萬元)。

工會經費74.18萬元(其中:基本支出74.18萬元)。

福利費74.18萬元(其中:基本支出74.18萬元)。

公務用車運行維護費26.02萬元(其中:基本支出26.02萬元)。

其他交通費用166.13萬元(其中:基本支出165.33萬元,項目支出.80萬元)。

其他商品和服務支出266.84萬元(其中:基本支出255.58萬元,項目支出11.26萬元)。

生活補助60.00萬元(其中:項目支出60.00萬元)。

其他對個人和家庭的補助1.00萬元(其中:項目支出1.00萬元)。

辦公設備購置117.45萬元(其中:基本支出117.45萬元)。

大型修繕74.44萬元(其中:項目支出74.44萬元)。

無形資產購置38.94萬元(其中:項目支出38.94萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門沒有財政撥款的列入省對下專項轉移支付項目清單的項目。

(二)與中央配套事項

本部門沒有與中央配套的省對下專項轉移支付項目。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門沒有按既定政策標準測算補助的省對下專項轉移支付項目。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目82個,采購預算總額2,428.79萬元,其中:政府采購貨物預算882.24萬元、政府采購服務預算1,472.11萬元、政府采購工程預算74.44萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計82.34萬元,比上年減少5.18萬元,下降5.92%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年因公出國(境)費預算為36.64萬元,比上年減少3.36萬元,下降8.40%,共計安排因公出國(境)團組7個,因公出國(境)38人次。

增減變化原因是:2020年計劃出訪目的地主要為越南、老撾、孟加拉、韓國、臺灣等周邊國家或地區,國際旅費較上年減少。

(二)公務接待費

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年公務接待費預算為20.60萬元,比上年減少1.00萬元,下降4.63%,國內公務接待批次為36次,共計接待320人次。

增減變化原因是:預計2020年外事接待7批30人次,比上年的11批72人次分別比上年減少4批,42人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年公務用車購置及運行維護費為25.10萬元,比上年減少0.82萬元,下降3.16%。其中:公務用車購置費0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費25.10萬元,比上年減少0.82萬元,下降3.16%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因是:厲行節約,2020年壓減一般性支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年重點項目為主體班培訓專項經費,績效目標為:第一,2020年春季學期為3月1日至7月中旬,秋季學期為9月1日至2021年1月中旬,全年計劃培訓3400人次;第二,理論教育和黨性教育專題在所有安排專題中的比例達到70%;第三,學員考核成績合格率大于等于95%;第四,培訓計劃完成情況達到95%;第五,參訓學員對教學及組織管理的滿意度達到85%,提高參訓教師教學科研水平。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,如課題收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.教育(類)進修及培訓(款)干部教育(項):主要用于保障校(院)培訓、輪訓黨員領導干部、國家公務員、管理人員和政策研究人才,提供黨委、政府決策咨詢,開展理論研究以及保障校(院)正常運轉的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。公積金繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

10.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)2020年機關運行經費安排1,199.85萬元,比上年增加19.64萬元,主要原因分析:商品和服務支出1,082.40萬元,比上年減少97.81萬元,減少原因主要是壓減一般性支出政策性影響。資本性支出中辦公設備購置支出117.45萬元,比上年增加117.45萬元。減少和增加相抵后,機關運行經費凈增加19.64萬元。具體情況見機關運行經費安排出上下年變動情況表。

 

 

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。

 

 

中國共產黨云南省委員會黨校(云南行政學院)

2020年6月2日

(編輯:任成斗)
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